财务规划与预算结构

如何核算活动的内部员工时间成本

团队每周都在活动上花许多小时，但筹委会看到的预算里完全没有这部分。

咨询工作量规划活动蓝图（策划方案）

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简要回答

把内部人力估算为每个角色的小时数，乘以财务团队提供的综合小时成本。单独列在现金预算下方，标注为内部成本，而不是要付出的资金。

目的是让它看得见。筹委会就能看清活动真正需要什么，并决定是为这些时间提供资源、保护这些时间，还是为其中一部分购买外部协助。

先确定为什么要核算时间

向筹委会或理事会展示活动的完整成本。
比较内部执行与聘请外部协助。
与员工的主管商定时数，保护员工的工作容量。
满足资助方对员工贡献的要求（如果有）。请向资助方询问其规定，不要自行假设。

按任务而不是职称建立估算

列出工作板块：议程、讲者、报名、供应商、传播、财务、现场。
对每个板块，列出涉及的人员，估算整个项目期间的小时数，并给出低值和高值。
请每个人的主管确认这些时数在其日常工作之外是现实的。
向财务索取要使用的小时成本及其包含的内容。不要自行编造费率，也不要使用其他机构的数字。
按板块相乘并合计。把结果作为内部成本类别录入预算编制器，与现金分开。

员工、志愿者与委员

群体	如何记录	要问的问题
受薪员工	小时数乘以财务提供的综合小时成本。	这些时间是否已计入另一项预算？
志愿者与委员	把时数记为备注；只有财务联系人同意时，才按实物估值（见实物赞助估值）。	是否有支付任何费用或酬金？
临时或合约员工	按合同视为现金成本。	这笔费用是否已在供应商报价中？
加班或补休	单独记录，并与人力资源核对。	贵机构的政策怎么规定，由谁批准？

如何使用这个数字

把现金预算、内部人力和总投入分成三行显示。不要把内部人力加进财务要支付的现金总额。

如果所需时数超过主管能释放的时间，筹委会就要选择：缩减范围、延长时间表，或为指定板块引入外部支持。如何表述这些选项，见削减成本的取舍。

实例演示 · 虚构示例

一场地区论坛的内部人力

虚构机构与数字。小时成本是虚构财务团队为方便计算提供的整数，并非市场费率。

虚构的某企业传播团队计划举办论坛。财务为简化示例，为所有员工提供综合小时成本RM 50。估算总计420小时。

内部人力一行显示RM 21,000，低于RM 60,000的现金预算。筹委会看到有两位同事在三个月内要把40%的时间投入活动，于是请他们的主管确认。

工作板块	人数	小时	小时成本（来自财务）	内部成本
议程与讲者	2	140	RM 50	RM 7,000
报名与传播	2	120	RM 50	RM 6,000
供应商与财务	1	80	RM 50	RM 4,000
现场协调	3	80	RM 50	RM 4,000
合计		420		RM 21,000

可直接使用

内部人力成本核算表

把此表复制到电子表格。放在现金预算下方，并把每个合计标注为内部成本。

工作板块	人员或角色	小时（低）	小时（高）	财务提供的小时成本	内部成本（低/高）	主管确认（姓名、日期）



合计

打开工具: 使用自填成本的活动预算编制器

自己处理，还是寻求外部协助？

以下情况，团队通常可以自行处理

财务提供标准小时成本，主管能迅速确认时数。
目的是让筹委会看得见，而不是对内收费。
团队不大，工作板块容易列出。

以下情况，外部策划协助更有价值

时数是按职称而不是按任务估算的，没有人说得出团队会停做什么。
估算显示团队已超出负荷，需要为指定板块界定外部支持的范围。
多个部门派出员工，分配需要中立的整体视角。

团队投入的时间比计划显示的更多吗？

Event Blueprint可以把工作板块对应到角色和时数，让筹委会看清哪些任务由团队保留，哪些可以在一段时间内交给临时驻点的活动经理。小时成本仍由财务提供，释放的时间由您的主管确认。

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主办方常见问题

应该用什么小时成本？

请询问财务团队。他们知道贵机构的综合成本包含哪些内容。本站不提供费率。

内部人力应该算进活动预算吗？

单独列一行，放在现金下方。它能显示真实的投入，但并非付出的资金，所以不应加进财务必须筹措的现金总额。

志愿者的时间要核算吗？

至少把时数记为备注。是否为其估值，由筹委会和财务联系人决定，这会影响数字的解读方式。